|
|
Faktúra |
23/1002
|
kopírka
|
14,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1064
|
telefon
|
25,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
telefon
|
51,02 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
telefon
|
49,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1059
|
časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1060
|
kalendáre
|
71,49 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
National Pen |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1061
|
revízie bleskozvodov a elektrických spotr.
|
491,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1062
|
servis poč.siete apríl, máj
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Projektor services s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1063
|
plyn
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1065
|
vývoz odpadu
|
494,93 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
spracovanie miezd
|
310,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1066
|
voda
|
842,59 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1068
|
čistiace potreby
|
649,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1069
|
materiál
|
410,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1071
|
učebnice
|
82,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1067
|
kominárske práce
|
35,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Tirpák František ml. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1070
|
telefon
|
50,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1073
|
telefon
|
50,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
databáza testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
vývoz odpadu
|
505,93 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |