Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1115 plyn 1 311,00 s DPH 06.11.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1102 školské pomôcky HN 99,60 s DPH 18.10.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1100 školské pomôcky HN 83,00 s DPH 18.10.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1117 výmena radiátorov 2 100,00 s DPH 12.11.2018 Hoľan Pavol 25.09.2023
Faktúra 1087 telefon 45,89 s DPH 27.09.2018 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1081 aSc agenda 159,00 s DPH 04.09.2018 ASC Applied Software Consultants 25.09.2023
Faktúra 1079 plyn 1 311,00 s DPH 05.09.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1082 správa poč. siete 200,00 s DPH 05.09.2018 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1083 telefon 25,00 s DPH 12.09.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1084 náplň do tlačiarne 182,78 s DPH 12.09.2018 PRINTO s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1085 čistiace potreby 377,06 s DPH 19.09.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1086 vodné stočné 44,89 s DPH 25.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
Faktúra 1088 program ives 83,65 s DPH 03.10.2018 IVES 25.09.2023
Faktúra 1099 školské pomôcky HN 83,00 s DPH 18.10.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1089 telefon 49,69 s DPH 03.10.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1090 plyn 1 311,00 s DPH 03.10.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1091 požiarný technik 126,00 s DPH 03.10.2018 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1092 správa poč. siete 160,00 s DPH 04.10.2018 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1093 telefon 25,00 s DPH 10.10.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1098 školské pomôcky HN 66,40 s DPH 11.10.2018 MAŠA 25.09.2023
zobrazené záznamy: 101-120/2659