Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/1002 kopírka 14,20 s DPH 25.01.2023 CBC Slovakia s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1143 kontrola a čistenie komínov 35,60 s DPH 29.12.2017 Tirpák František ml. 25.09.2023
Faktúra 1142 vývoz žumpy 494,93 s DPH 20.12.2017 Tibor Dulovič TRIO TATRA 25.09.2023
Faktúra 1144 telefon 50,89 s DPH 27.12.2017 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1145 požiarný technik 126,00 s DPH 27.12.2017 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1146 časopis 126,48 s DPH 27.12.2017 Wolters Kluwerv s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1147 servis počítačov 320,00 s DPH 27.12.2017 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1148 čistiace prostriedky 443,99 s DPH 27.12.2017 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1149 materiál - farby 334,33 s DPH 27.12.2017 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1150 telefon 49,69 s DPH 03.01.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1140 materiál 161,99 s DPH 13.12.2017 National Pen 25.09.2023
Faktúra 1151 telefon 25,00 s DPH 08.01.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1152 elektrika dobropis 315,48 s DPH 15.01.2018 Vychod. energetika 25.09.2023
Faktúra 1142 1 100,45 s DPH 22.01.2016 Vychod. energetika 25.09.2023
Faktúra 1002 pera 72,49 s DPH 08.02.2016 National Pen 25.09.2023
Faktúra 1003 telefon 42,87 s DPH 08.02.2016 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1004 tonery 853,08 s DPH 08.02.2016 PcProfi s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1006 plyn 2 261,00 s DPH 08.02.2016 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1008 vývoz žumpy 505,73 s DPH 08.02.2016 Tibor Dulovič TRIO TATRA 25.09.2023
Faktúra 1141 vodné 94,32 s DPH 20.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2807