|
Zmluva |
1/2023
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Vychod. energetika |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
IVES |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
396,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
ovzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
NIVAM |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1002
|
kopírka
|
14,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1122
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1116
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1117
|
učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1118
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1119
|
učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1120
|
učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1121
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1127
|
učebné pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1123
|
učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1124
|
učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1114
|
plyn
|
1 353,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1128
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1129
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1130
|
elektrika
|
1 808,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Vychod. energetika |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1131
|
vodné stočné
|
38,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
25.09.2023 |