Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho		25.09.2023
	Zmluva	7/2023	Memorandum o spolupráci		s DPH			podpora výučby rómskeho jazyka vo formálnom a neformálnom vzdelávaní	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov	Mgr. Besterci Ján	riaditeľ školy		19.12.2023
	Faktúra	f- 1013	1	944,92	s DPH			12.02.2014	Slov. plynár. priem.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1016	1	494,93	s DPH			21.02.2014	Tibor Dulovič TRIO TATRA					25.09.2023
	Faktúra	f- 1017	1	3 227,00	s DPH			24.02.2014	Slov. plynár. priem.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1019	1	18,59	s DPH			04.03.2014	T-com					25.09.2023
	Faktúra	f- 1018	1	41,07	s DPH			05.03.2014	Orange Slovensko, a.s.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1039	1	370,21	s DPH			07.03.2014	Slov. plynár. priem.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1020	1	27,58	s DPH			10.03.2014	T-com					25.09.2023
	Faktúra	f- 1021	1	447,00	s DPH			14.03.2014	BOHASEL - Ing. Peter Bugoš					25.09.2023
	Faktúra	f- 1040	1	129,80	s DPH			26.03.2014	Publicom, s.r.o.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1035	1	996,12	s DPH			28.03.2014	AJ Limited s.r.o.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1033	1	166,00	s DPH			28.03.2014	MAŠA					25.09.2023
	Faktúra	f- 1034	1	149,40	s DPH			28.03.2014	MAŠA					25.09.2023
	Faktúra	f- 1031	1	132,80	s DPH			28.03.2014	MAŠA					25.09.2023
	Faktúra	f- 1036	1	168,00	s DPH			28.03.2014	AJ Limited s.r.o.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1037	1	144,00	s DPH			28.03.2014	AJ Limited s.r.o.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1038	1	2 688,00	s DPH			28.03.2014	Slov. plynár. priem.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1041	1	8 000,00	s DPH			28.03.2014	EQUILIBRIA s.r.o.					25.09.2023
	Faktúra	f- 1032	1	149,40	s DPH			28.03.2014	MAŠA					25.09.2023