|
|
Faktúra |
2025022
|
statický posudok - vonkajšia učebňa
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
RAMESEUM s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Zmluva |
7/2023
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
podpora výučby rómskeho jazyka vo formálnom a neformálnom vzdelávaní |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1013
|
1
|
944,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1016
|
1
|
494,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1017
|
1
|
3 227,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1019
|
1
|
18,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1018
|
1
|
41,07 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1039
|
1
|
370,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1020
|
1
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1021
|
1
|
447,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1040
|
1
|
129,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Publicom, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1035
|
1
|
996,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1033
|
1
|
166,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1034
|
1
|
149,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1031
|
1
|
132,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1036
|
1
|
168,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1037
|
1
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1038
|
1
|
2 688,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1041
|
1
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
EQUILIBRIA s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |