Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/1002 kopírka 14,20 s DPH 25.01.2023 CBC Slovakia s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1100 čistenie kanalizácie 216,50 s DPH 12.10.2016 VT-KANAL s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1092 poistenie neživotné 128,05 s DPH 07.09.2016 Kooperatíva 25.09.2023
Faktúra 1093 telefon 25,00 s DPH 07.09.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1095 učebnice 80,08 s DPH 14.09.2016 Aitec s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1094 program IVES 83,65 s DPH 21.09.2016 IVES 25.09.2023
Faktúra 1096 oprava zariadení 238,19 s DPH 28.09.2016 Gastro-servis 25.09.2023
Faktúra 1098 telefon 20,63 s DPH 03.10.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1097 telefon 49,88 s DPH 05.10.2016 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1099 plyn 2 261,00 s DPH 05.10.2016 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1101 telefon 33,14 s DPH 12.10.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1090 aSc agenda pre ZŠ 129,00 s DPH 31.08.2016 ASC Applied Software Consultants 25.09.2023
Faktúra 1102 požiarný technik 126,00 s DPH 12.10.2016 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1105 správa poč.siete 480,00 s DPH 12.10.2016 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1120 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 13.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1103 spracovanie miezd 284,90 s DPH 19.10.2016 Obec Durkov 25.09.2023
Faktúra 1104 vývoz odpadu 642,59 s DPH 19.10.2016 Tibor Dulovič TRIO TATRA 25.09.2023
Faktúra 1108 školské pomôcky HN 149,40 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1109 školské pomôcky HN 182,60 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1110 školské pomôcky HN 199,20 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2983