|
Zmluva |
7/2026
|
poskytovanie stravy
|
|
bez DPH |
|
|
14.09.2026 |
Obec Nižná Kamenica |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2026
|
Dodatok č.2 ku KZ 2025
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1072
|
servis PS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Projektor services s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
30.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1077
|
rozšírenie kamerového systému
|
4 675,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TKC alarm, s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
06.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1076
|
telefon
|
69,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
06.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1075
|
elektrika
|
809,33 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
06.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1073
|
pož. technika, pracov. služba,
|
221,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
02.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1074
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
02.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1070
|
servis kopírky
|
192,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
29.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1069
|
spl.telefon + hovorné
|
55,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
29.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1079
|
spl.telefon + hovorné
|
55,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
28.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1068
|
servis kopírky
|
21,01 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
25.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1067
|
siete okenné
|
124,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Alternatíva 21 o.z |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
24.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1066
|
kontrola komínov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tirpák František ml. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
22.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1065
|
učebnice
|
1 595,16 |
s DPH |
|
|
21.06.2026 |
Aitec s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
22.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1064
|
projektová dokumentácia- plynová inštalácia
|
1 783,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Gasotherm plus s.r.o |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
22.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1078
|
regály - kuchyňa
|
295,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
B-commerce s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
08.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1071
|
čistiace + hygienické potreby
|
495,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Pavol Krajňák |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
30.06.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1082
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
NAJ s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
28.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26/1084
|
kopírka
|
118,57 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
28.07.2026 |
24.08.2026 |