|
|
Faktúra |
25/1083
|
učebnice I. st.
|
335,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Aitec s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1075
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1067
|
elektrika
|
905,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
12.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1068
|
školenie
|
117,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Inšpirácia |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
20.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1069
|
fólia
|
18,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Aderyn s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
20.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1070
|
výchovný koncert
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
23.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1071
|
telefon
|
39,01 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1072
|
servis kopírky
|
17,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1074
|
servis PS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Projektor services s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
02.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1073
|
servis kopírky
|
173,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1076
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Lančarič - správa registratúry s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
03.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1077
|
telefon
|
67,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1079
|
elektrika
|
932,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1080
|
čistiace prostriedky
|
136,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Pavol Krajňák |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1081
|
asc agenda
|
531,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1082
|
učebnice I. st.
|
1 565,23 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Aitec s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1066
|
mydlo antibakteriálne
|
55,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Banchem s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1078
|
učebnice
|
588,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Orbis Pictuso |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1058
|
servis kopírky
|
16,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
28.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
06.05.2025 |