|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23/1002
|
kopírka
|
14,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1100
|
plyn
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1096
|
kontrola hydrantov
|
92,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Vojtech Petrik |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1097
|
voda
|
15,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1098
|
oprava pece
|
133,64 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Gastro-servis |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1099
|
telefon
|
49,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1103
|
program IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
IVES |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1109
|
časopis
|
11,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1101
|
telefon
|
49,69 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1093
|
telefon
|
49,69 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102
|
požiarný technik
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1108
|
žinienky
|
199,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
vývoz žumpy
|
494,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1106
|
materiál
|
154,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1107
|
servis poč.siete 7,8,9
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Projektor services s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1110
|
školské pomôcky HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1111
|
školské pomôcky HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1095
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |