Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 06.05.2025
Faktúra 23/1002 kopírka 14,20 s DPH 25.01.2023 CBC Slovakia s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1140 školenie 400,00 s DPH 05.12.2016 4school s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1130 učebné pomôcky 119,50 s DPH 15.11.2016 NOMILAND s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1132 vývoz odpadu 521,77 s DPH 23.11.2016 Tibor Dulovič TRIO TATRA 25.09.2023
Faktúra 1133 servis PS a web stránka 780,00 s DPH 23.11.2016 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1134 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 23.11.2016 Komenský s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1135 telefon 50,87 s DPH 28.11.2016 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1137 školenie kurič 54,00 s DPH 28.11.2016 Ing. Peter Toronský VIPE 25.09.2023
Faktúra 1138 elektroinšta.práce 520,00 s DPH 28.11.2016 MP ELEKTRO 25.09.2023
Faktúra 1139 plyn 2 261,00 s DPH 01.12.2016 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1142 poistné 581,67 s DPH 05.12.2016 Generali Slovensko 25.09.2023
Faktúra 1129 dobropis plyn 12 944,83 s DPH 07.11.2016 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1136 telefon 20,63 s DPH 07.12.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1141 telefon 25,00 s DPH 07.12.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1143 voda 4 300,99 s DPH 12.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
Faktúra 1146 požiarný technik 126,00 s DPH 12.12.2016 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1144 servis počítačov 80,00 s DPH 14.12.2016 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1145 kominárske práce 35,60 s DPH 14.12.2016 Tirpák František ml. 25.09.2023
Faktúra 1147 údržba škol.areálu 3 084,00 s DPH 20.12.2016 Obec Durkov 25.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3018