|
Zmluva |
3/2025 - F 704-23-005
|
dodatok k zmluve o servisnej starostlivosti Flex
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2024 - 355544392 MNN269
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2023 - 2409288595
|
poistná zmluva
|
67,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1175
|
1
|
1 437,52 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Vychod. energetika |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1174
|
1
|
43,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1173
|
1
|
2 321,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1172
|
1
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1171
|
1
|
22,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1170
|
1
|
2 885,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1169
|
1
|
3 024,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1168
|
1
|
8 279,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1167
|
1
|
308,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1166
|
1
|
496,17 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
MAŠA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1165
|
1
|
299,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1164
|
1
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1163
|
1
|
35,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Tirpák František ml. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1162
|
1
|
505,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1161
|
1
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1160
|
1
|
29,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1159
|
1
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |