|
|
Faktúra |
25/1179
|
plyn doplatok
|
2 295.55 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
15.01.2026 |
28.01.2026 |
|
Zmluva |
5/2023
|
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24/1007
|
plyn
|
2 205.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024 - 355544392 MNN269
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
podpora výučby rómskeho jazyka vo formálnom a neformálnom vzdelávaní |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1159
|
čistenie odpadu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Ečegi Milan |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1158
|
pracovné oblečenie
|
188,49 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
MAŠA |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1157
|
oprava zariadenia
|
253,31 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Gastma s.r.o |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023 - 2409288595
|
poistná zmluva
|
67,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Ďurkov |
Mgr. Besterci Ján |
riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2026
|
Licenčná zmluva 2026/1369
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
DIVES príspevková organizácia MV SR |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Poskytovanie stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Základná škola , Severná 314/10, 044 19 Ďurkov |
Obec Vyšná Kamenica, 044 45 Vyšná Kamenica 39 |
Martin Dolgoš |
starosta obce |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
23/1116
|
telefon
|
63,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
T-com |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24/1009
|
telefon
|
66,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
T-com |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/1115
|
činnosť pož, technika, BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1114
|
plyn
|
1 184.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1113
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
513,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Orange Slovensko |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Dohoda o splátkach
|
513,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Orange Slovensko |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
23/1112
|
služby kopírka
|
13,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1111
|
služby kopírka
|
45,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2023 |