|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1179
|
plyn doplatok
|
2 295.55 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
15.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24/1007
|
plyn
|
2 205.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1026
|
zariadenie + didaktické pomôcky
|
29 931,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
zariadenie + didaktické pomôcky
|
29 931,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1122
|
dobropis plyn
|
15 155,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1035
|
údržba telocvične + maľovanie
|
14 697,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
DREVALL s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1035
|
údržba telocvične + maľovanie
|
14 697,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
DREVALL s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1035
|
údržba telocvične + maľovanie
|
14 697,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
DREVALL s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1129
|
dobropis plyn
|
12 944,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1146
|
zariadenie
|
10 754,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Gastma s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1146
|
zariadenie
|
10 754,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Gastma s.r.o |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
montáž okien
|
9 819,14 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
montáž okien
|
9 819,14 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1138
|
voda
|
8 360,75 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1168
|
1
|
8 279,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 1041
|
1
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
EQUILIBRIA s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
údržba učebne
|
7 871,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1104
|
údržba učebne
|
7 871,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Obec Durkov |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1155
|
vodné + stočné
|
7 818,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
20.11.2023 |