|
|
Faktúra |
25/1003
|
pracovné oblečenie
|
320,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
DoFeTi s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1001
|
tonery
|
119,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1002
|
hasiace prístroje
|
183,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1175
|
plyn
|
813,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1174
|
vodné, stočné
|
1 948,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1173
|
elektrika
|
1 179,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Vychod. energetika |
|
|
|
09.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1172
|
telefon
|
69,82 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
T-com |
|
|
|
07.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1169
|
NTP ASUS 2x, router, adaptér
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1170
|
kopírka
|
140,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1171
|
telefon
|
38,46 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1162
|
maľovanie chodba 2. stupeň
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.12.2024 |
Kostsánszky Gedeon |
|
|
|
10.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1168
|
kopírka
|
16,27 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1167
|
výroba pečiatok
|
112,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Pečiatky - vizitky |
|
|
|
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1166
|
Dotykový LCD 65" Gaoke
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1165
|
kancelárske potreby
|
346,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1164
|
servis PS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Projektor services s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1163
|
kominárske práce
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Tirpák František ml. |
|
|
|
17.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1161
|
činnosť technika PO, BOZP, prac. činnosť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1159
|
čistiace
|
117,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
27.11.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/1160
|
elektrika
|
1 421,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Vychod. energetika |
|
|
|
09.12.2024 |
21.01.2025 |