Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26/1023 toner 54,40 s DPH 02.03.2026 Gigaprint.sk, s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1024 plyn 2 205,00 s DPH 02.03.2026 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1021 telefon 34,55 s DPH 26.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1020 servis kopírky 220,42 s DPH 26.02.2026 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1022 porada šj 58,00 s DPH 26.02.2026 ArtEdu s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1019 servis kopírky 16,42 s DPH 25.02.2026 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 25.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1025 revízie haciacích príst. 124,23 s DPH 24.02.2026 Vojtech Petrik Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3026 potraviny šj 157,03 s DPH 23.02.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 23.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3025 potraviny šj 238,96 s DPH 23.02.2026 HORTI s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 23.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1018 čiastiaci prostriedok - myčka šj 62,10 s DPH 23.02.2026 DS machines Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 23.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1017 revízia telocvične 178,10 s DPH 23.02.2026 EKOTEC s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 23.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3024 potraviny šj 362,57 s DPH 19.02.2026 ATC-JR, s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 19.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3023 potraviny šj 600,78 s DPH 19.02.2026 Bidfood s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 19.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1016 servis PS 250,00 s DPH 19.02.2026 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 19.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1015 vypracovanie smerníc 350,00 s DPH 19.02.2026 Mgr-. Adrián Lančarič Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 19.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1014 servisný zásah na plyn. kotloch 65,50 s DPH 18.02.2026 Ing. Ľudovít Muller Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3019 potraviny šj 570,77 s DPH 12.02.2026 COOP Jednota Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 12.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3022 potraviny šj 264,69 s DPH 12.02.2026 ATC-JR, s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 12.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3020 potraviny šj 75,28 s DPH 12.02.2026 COOP Jednota Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 12.02.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3021 potraviny šj 604,63 s DPH 12.02.2026 HORTI s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 12.02.2026 13.04.2026
zobrazené záznamy: 101-120/2983