Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1138 elektroinšta.práce 520,00 s DPH 28.11.2016 MP ELEKTRO 25.09.2023
Faktúra 1139 plyn 2 261,00 s DPH 01.12.2016 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1140 školenie 400,00 s DPH 05.12.2016 4school s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1142 poistné 581,67 s DPH 05.12.2016 Generali Slovensko 25.09.2023
Faktúra 1141 telefon 25,00 s DPH 07.12.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1151 telefon 25,00 s DPH 09.01.2017 T-com 25.09.2023
Faktúra 1143 voda 4 300,99 s DPH 12.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
Faktúra 1146 požiarný technik 126,00 s DPH 12.12.2016 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1144 servis počítačov 80,00 s DPH 14.12.2016 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1145 kominárske práce 35,60 s DPH 14.12.2016 Tirpák František ml. 25.09.2023
Faktúra 1147 údržba škol.areálu 3 084,00 s DPH 20.12.2016 Obec Durkov 25.09.2023
Faktúra 1148 spracovanie miezd 284,90 s DPH 20.12.2016 Obec Durkov 25.09.2023
Faktúra 1149 telefon 49,90 s DPH 27.12.2016 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1150 telefon 19,63 s DPH 02.01.2017 T-com 25.09.2023
Faktúra 1094 program IVES 83,65 s DPH 21.09.2016 IVES 25.09.2023
Faktúra 1093 telefon 25,00 s DPH 07.09.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1027 školské pomôcky HN 215,80 s DPH 26.03.2015 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1043 pož.technik 126,00 s DPH 31.03.2016 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1034 revízia elektroinšt. 980,00 s DPH 17.03.2016 Sabol Vladimír 25.09.2023
Faktúra 1036 voda 224,80 s DPH 17.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
zobrazené záznamy: 121-140/3018