|
|
Faktúra |
24/1145
|
poistenie žiakov
|
145,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Kooperatíva |
|
|
|
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1143
|
služby zborovňa
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1142
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
04.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1141
|
telefon
|
66,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
T-com |
|
|
|
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1140
|
telefon
|
38,46 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1139
|
kopírka
|
16,63 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1138
|
kopírka
|
144,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Dodatok č.1 ku KZ 2024
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov |
Základná škola Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1136
|
správa registratúry
|
39,94 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
VESNA |
|
|
|
17.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1137
|
servis PS + materiál
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Projektor services s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov |
Základná škola Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1135
|
online časopis - portál direktor
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwerv s.r.o. |
|
|
|
16.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1133
|
školenie - úradná komunikácia v elektr. bodobe
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
07.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1132
|
vodné, stočné
|
2 972,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1131
|
elektrika
|
1 104,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Vychod. energetika |
|
|
|
07.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1129
|
telefon
|
67,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
T-com |
|
|
|
07.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1134
|
Hmotná núdza
|
664,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
03.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1130
|
školenie - kolektívna zmluva
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
02.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1127
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
02.10.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1126
|
činnosť technika PO, BOZP za 3. štvrťrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
01.10.2024 |
28.11.2024 |