Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1056 elektrika 2 201,00 s DPH 11.05.2016 Vychod. energetika 25.09.2023
Faktúra 1057 revízie 175,00 s DPH 20.05.2016 BOHASEL - Ing. Peter Bugoš 25.09.2023
Faktúra 1058 vývoz odpadu 473,86 s DPH 23.05.2016 Tibor Dulovič TRIO TATRA 25.09.2023
Faktúra 1059 uloženie dlažby 577,20 s DPH 23.05.2016 O.K. s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1060 školenie 360,00 s DPH 27.05.2016 PhDr. Vladimír Straka - VOP 25.09.2023
Faktúra 1061 telefon 20,83 s DPH 30.05.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1062 telefon 49,88 s DPH 30.05.2016 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1064 športové náradie 318,25 s DPH 02.06.2016 MALUNET s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1048 telefon 49,88 s DPH 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1026 školské pomôcky HN 265,60 s DPH 14.03.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1066 telefon 25,00 s DPH 03.06.2016 T-com 25.09.2023
Faktúra 1036 voda 224,80 s DPH 17.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
Faktúra 1029 školské pomôcky HN 166,00 s DPH 14.03.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1030 školské pomôcky HN 182,60 s DPH 14.03.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1031 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 14.03.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1032 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 14.03.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1033 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 14.03.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1035 tlačiva 37,56 s DPH 14.03.2016 ŠEVT 25.09.2023
Faktúra 1034 revízia elektroinšt. 980,00 s DPH 17.03.2016 Sabol Vladimír 25.09.2023
Faktúra 1038 čistiace prostriedky 373,14 s DPH 22.03.2016 MAŠA 25.09.2023
zobrazené záznamy: 141-160/2985