Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 3/2025 - F 704-23-005 dodatok k zmluve o servisnej starostlivosti Flex s DPH 25.03.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 26.03.2025
Zmluva 2/2025 Dodatok č.006 k zmluve o dodávke plynu s DPH 11.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 25/1032 telefon 67,94 s DPH 04.03.2025 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 04.03.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1031 kontrola has. prístrojov 99,02 s DPH 03.03.2025 Vojtech Petrik Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 04.03.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1030 konzultácia k certif.a el.schránke 120,00 s DPH 03.03.2025 Ing. Erika Kusyová Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 03.03.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1029 leifheit vedro na uoratovanie 47,44 s DPH 03.03.2025 SANITINO s.r.o Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1028 servis PS+adapter 265,00 s DPH 03.03.2025 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 03.03.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1027 plyn 2 205,00 s DPH 03.03.2025 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 03.03.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1018 telefon 39,01 s DPH 27.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1019 kopírka 148,61 s DPH 27.02.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1021 kopírka 18,54 s DPH 27.02.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1023 revízie elektrospotrebičov 330,00 s DPH 27.02.2025 Jana Bugošová EL.PO.KO Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1022 revízie bleskozvodov 396,00 s DPH 27.02.2025 Jana Bugošová EL.PO.KO Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1024 vykonanie OPaOS elektrickej inšt. školy 884,00 s DPH 27.02.2025 Jana Bugošová EL.PO.KO Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1025 vykonanie OPaOS elektrickej inšt. v ŠJ 377,00 s DPH 27.02.2025 Jana Bugošová EL.PO.KO Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1026 dodávka a montá elektromeru 232,00 s DPH 27.02.2025 POBOstav s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1020 maľovanie - chodba malá 570,00 s DPH 24.02.2025 Kostsánszky Gedeon Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1017 maľovanie -chodba - 2.st. veľká+ vyspravky 2 480,00 s DPH 24.02.2025 Kostsánszky Gedeon Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.02.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1016 maľovanie - špeciálne triedy 1 050,00 s DPH 19.02.2025 Kostsánszky Gedeon Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.01.2025 05.03.2025
Faktúra 25/1015 statický posudok - vonkajšia učebňa 246,00 s DPH 18.02.2025 RAMESEUM s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.02.2025 05.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2626