Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1064
športové náradie
318,25
s DPH
02.06.2016
MALUNET s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1065
plyn
2 261,00
s DPH
02.06.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1066
telefon
25,00
s DPH
03.06.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1067
oprava kotla
257,94
s DPH
03.06.2016
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1063
stoličky
588,00
s DPH
06.06.2016
Cheops nábytok,s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1068
čistiace prostr.
20,04
s DPH
08.06.2016
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1069
Knihy AJ
748,00
s DPH
15.06.2016
Distribúcia jazykovej literatúry
25.09.2023
Faktúra
1090
aSc agenda pre ZŠ
129,00
s DPH
31.08.2016
ASC Applied Software Consultants
25.09.2023
Faktúra
1092
poistenie neživotné
128,05
s DPH
07.09.2016
Kooperatíva
25.09.2023
Faktúra
1051
telefon
32,93
s DPH
04.05.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1122
telefon
19,63
s DPH
02.11.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1116
školské pomôcky HN
249,00
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1117
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1119
školské pomôcky HN
182,60
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1118
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
20.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1106
časopis
9,90
s DPH
26.10.2016
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1107
toner
113,96
s DPH
26.10.2016
ZERO
25.09.2023
Faktúra
1121
revízie kotlov
384,00
s DPH
26.10.2016
Andrej Hoľan
25.09.2023
Faktúra
1123
telefon
50,25
s DPH
02.11.2016
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1114
školské pomôcky HN
249,00
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
zobrazené záznamy: 201-220/2679