|
|
Faktúra |
1060
|
telefon
|
19,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1062
|
učebnice
|
555,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1061
|
telefon
|
42,87 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1059
|
lividácia odpadu
|
505,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
plyn
|
3 037,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
telefon
|
19,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1053
|
telefon
|
42,87 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
oprava blezkozvodu
|
106,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
lividácia odpadu
|
441,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
revízie blezkozvodu a elektrospotrebičov
|
491,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1051
|
časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
elektrika
|
2 253,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Vychod. energetika |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1046
|
plyn
|
3 037,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1045
|
servis počítač.siete, web stránka
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
telefon
|
19,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
telefon
|
42,87 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1044
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
T-com |
|
Mgr. Besterci Ján |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1040
|
činnosť technika PO, OBP
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
|
|
|
|
25.09.2023 |