|
|
Faktúra |
25/1179
|
plyn doplatok
|
2 295.55 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
15.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1178
|
elektrika
|
1 182.24 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1177
|
telefon
|
67,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
05.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3055
|
potraviny šj
|
526,19 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COOP Jednota |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
05.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1176
|
servis kopírky
|
230,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
30.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1175
|
servis kopírky
|
16,95 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
30.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1174
|
telefon
|
34,55 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
29.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3053
|
potraviny šj
|
150,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
05.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3051
|
potraviny šj
|
154,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3050
|
potraviny šj
|
1 392,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
SIMCOR-M s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3049
|
potraviny šj
|
253,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3048
|
potraviny šj
|
197,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1173
|
čiastiace šj
|
315,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/3052
|
potraviny šj
|
501,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1172
|
činnosť technika PO, BOPS
|
221,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1171
|
zámky na kabínky SISO
|
25,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Remab s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1169
|
program ŠJ 4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SOFT - GL s.r.o. Levická 634/44 |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.12.2025 |
28.01.2026 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Dodatok č.1 ku KZ 2025
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1170
|
servis PS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Projektor services s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25/1168
|
kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Tirpák František ml. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
16.12.2025 |
28.01.2026 |