|
|
Faktúra |
25/1103
|
dočasné prekrytie poškodenej strechy
|
875,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Robíme strechy s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
13.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1102
|
elektrika
|
290,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
08.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1101
|
telefon
|
68,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
05.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1100
|
za služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
NAJ s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1097
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1096
|
telefon
|
39,01 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
28.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1099
|
servis kopírky
|
130,09 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1098
|
servis kopírky
|
16,26 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1095
|
servis PS
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Projektor services s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
22.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1093
|
Žalúzie jedáleň
|
199,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Alternatíva 21 o.z |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
16.07.2025 |
30.09.2025 |
|
Zmluva |
4/2025
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023 _ KGR_POP3ZŠ_PKPO_167
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
NIVAM |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1094
|
oprava monitor. systému
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
TKC alarm, s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
16.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1091
|
elektrika
|
843,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1090
|
telefon
|
67,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1092
|
tlačivá
|
226,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1089
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1088
|
činnosť pož-tech. bezpečn-služby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.07.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1087
|
telefon
|
39,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.06.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1085
|
servis kopírky
|
190,96 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.06.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/1086
|
siete na okná
|
124,97 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Alternatíva 21 o.z |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.06.2025 |
30.09.2025 |