|
Zmluva |
3/2024
|
Dodatok č.1 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov |
Základná škola Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov |
Základná škola Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1120
|
lekárnička
|
33,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Križan s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1119
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
OZ Zippy |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1118
|
učebnice
|
418,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1117
|
servis PS + materiál
|
695,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Projektor services s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1115
|
tlačivá
|
42,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ŠEVT |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1114
|
program WINPAM+WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
IVES |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1116
|
stojany na spisy
|
49,27 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1113
|
kontrola multifunkčné ihrisko
|
193,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
EKOTEC s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1112
|
učebnice
|
729,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Taktik s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1109
|
kávovar
|
263,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
B Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1111
|
HP tlačiareň, HP notbook, vodný filter
|
392,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
NAY elektrodom |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1110
|
elektrika
|
466,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Vychod. energetika |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1108
|
vybavenie certifikátu + konzultácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1107
|
telefon
|
69,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
T-com |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1106
|
kopírka
|
101,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1105
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1104
|
ASUS Vivobook
|
326,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
PLANEO |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1103
|
kopírka
|
15,31 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |