Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1141 toner 137,09 s DPH 04.12.2019 PRINTO s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1147 údržba a kosenie areálu školy 3 408,00 s DPH 10.12.2019 Obec Durkov 25.09.2023
Faktúra 1143 telefon 25,10 s DPH 12.12.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1144 rohožky 10,82 s DPH 12.12.2019 Lindström s.r.o 25.09.2023
Faktúra 1145 tonery 655,02 s DPH 13.12.2019 PcProfi s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1151 požiarny technik 126,00 s DPH 16.12.2019 LIVONECs.r.o.Poprad 25.09.2023
Faktúra 1138 poistenie majetku 581,67 s DPH 04.12.2019 Generali Slovensko 25.09.2023
Faktúra 1146 spracovanie miezd 621,60 s DPH 17.12.2019 Obec Durkov 25.09.2023
Faktúra 1148 servis počt. siete 265,00 s DPH 17.12.2019 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1149 čistenie komínov 35,60 s DPH 17.12.2019 Tirpák František ml. 25.09.2023
Faktúra 1152 telefon 22,73 s DPH 30.12.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1153 telefon 34,19 s DPH 31.12.2019 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
Faktúra 1001 plyn 1 311,00 s DPH 24.01.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1002 plyn 2 849,15 s DPH 24.01.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1139 manažment školy 152,00 s DPH 04.12.2019 Wolters Kluwerv s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1136 telefon 22,73 s DPH 04.12.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1003 telefon 49,69 s DPH 31.01.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1128 telefon 25,00 s DPH 08.11.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1119 učebné pomôcky 99,60 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1120 učebné pomôcky 66,40 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
zobrazené záznamy: 81-100/2833