Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1111 školské pomôcky HN 149,40 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1112 školské pomôcky HN 265,60 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1113 školské pomôcky HN 232,40 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1114 školské pomôcky HN 249,00 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1115 školské pomôcky HN 232,40 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1116 školské pomôcky HN 249,00 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1117 školské pomôcky HN 199,20 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1119 školské pomôcky HN 182,60 s DPH 19.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1118 školské pomôcky HN 215,80 s DPH 20.10.2016 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1055 servis počit.siete 160,00 s DPH 06.05.2016 AJ Limited s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1052 časopis 9,90 s DPH 04.05.2016 Mladý záchranár 25.09.2023
Faktúra 1143 voda 4 300,99 s DPH 12.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
Faktúra 1146 časopis 126,48 s DPH 27.12.2017 Wolters Kluwerv s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1139 časopis 11,60 s DPH 06.12.2017 Mladý záchranár 25.09.2023
Faktúra 1135 plyn 1 713,00 s DPH 13.12.2017 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1138 telefon 25,34 s DPH 13.12.2017 T-com 25.09.2023
Faktúra 1140 materiál 161,99 s DPH 13.12.2017 National Pen 25.09.2023
Faktúra 1141 vodné 94,32 s DPH 20.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
Faktúra 1142 vývoz žumpy 494,93 s DPH 20.12.2017 Tibor Dulovič TRIO TATRA 25.09.2023
Faktúra 1144 telefon 50,89 s DPH 27.12.2017 Orange Slovensko, a.s. 25.09.2023
zobrazené záznamy: 81-100/2983