Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/1065 telefon 69,89 s DPH 05.05.2025 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 05.05.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1064 plyn 2 205,00 s DPH 05.05.2025 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 05.05.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1063 dotazník - direktor 77,49 s DPH 05.05.2025 Wolters Kluwerv s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 05.05.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1061 obrusy 274,29 s DPH 02.05.2025 HRD Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1062 program - bez kriedy 75,87 s DPH 30.04.2025 Komenský s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1060 hygienické potreby 324,97 s DPH 29.04.2025 Manutan Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1059 servis PS 250,00 s DPH 29.04.2025 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1058 servis kopírky 16,16 s DPH 28.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 28.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1057 servis kopírky 179,73 s DPH 28.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 28.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1056 telefon 39,01 s DPH 28.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 28.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1055 poháre 52,00 s DPH 24.04.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1054 odborná prehliadka skúška plynového zariadenia 317,34 s DPH 16.04.2025 MK Plyn s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 22.04.2025 06.05.2025
Faktúra 25/1053 elektrika 1 050,91 s DPH 09.04.2025 Vychod. energetika Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 09.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1051 kontrola detektorov 270,60 s DPH 07.04.2025 EMRON22 s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 07.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1052 telefon 70,44 s DPH 07.04.2025 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 07.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1050 servisná prehliadka kotlov 360,00 s DPH 03.04.2025 Ing. Ľudovít Muller Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 03.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1049 plyn 2 205,00 s DPH 02.04.2025 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1048 catering deň učiteľov 432,00 s DPH 02.04.2025 ZL Partners s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1047 činnosť technika PO, BOZP 221,40 s DPH 01.04.2025 LIVONECs.r.o.Poprad Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1046 laminovačka 40,81 s DPH 01.04.2025 PLANEO Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.03.2025 10.04.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2659