Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Projekt 2019-2021
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1019
telefon
44,47
s DPH
03.03.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1011
elektrika
1 935,00
s DPH
08.02.2017
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1012
kontrola hasiacích prístrojov
77,52
s DPH
14.02.2017
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1013
vlajky
64,80
s DPH
14.02.2017
Ján Grajzeľ
25.09.2023
Faktúra
1014
vývoz odpadu
536,06
s DPH
20.02.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1015
oprava elek.kotla
174,83
s DPH
24.02.2017
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1016
telefon
51,74
s DPH
01.03.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1018
plyn
1 713,00
s DPH
03.03.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1017
telefon
25,00
s DPH
08.03.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1009
telefon
25,00
s DPH
08.02.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1020
údržba PS
340,00
s DPH
08.03.2017
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1040
časopis
9,90
s DPH
13.03.2017
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1021
voda 1
1 578,29
s DPH
15.03.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1022
vývoz odpadu
553,64
s DPH
15.03.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1023
dodávka a montáž dverí
580,00
s DPH
15.03.2017
Pereš Štefan
25.09.2023
Faktúra
1024
vypracovanie projektu
1 200,00
s DPH
15.03.2017
EUprojects, s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1041
telefon
47,19
s DPH
24.03.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1010
plyn
1 713,00
s DPH
08.02.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1005
toner
64,00
s DPH
03.02.2017
FOCUS
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2626
verzia pre tlač