Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26/1073 pož. technika, pracov. služba, 221,40 s DPH 02.07.2026 LIVONECs.r.o.Poprad Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.07.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1074 plyn 2 205,00 s DPH 01.07.2026 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.07.2026 24.08.2026
Zmluva 4/2026 Poskytovanie stravovacích služieb s DPH 30.06.2026 Základná škola , Severná 314/10, 044 19 Ďurkov Obec Vyšná Kamenica, 044 45 Vyšná Kamenica 39 Martin Dolgoš starosta obce 30.06.2026
Faktúra 26/3086 potraviny šj 1 613,00 s DPH 30.06.2026 SIMCOR-M s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/3087 potraviny šj 450,26 s DPH 30.06.2026 HORTI s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 01.07.2026 24.08.2026
Faktúra 26/3088 potraviny šj 870,51 s DPH 30.06.2026 COOP Jednota Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.07.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1072 servis PS 300,00 s DPH 29.06.2026 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1069 spl.telefon + hovorné 55,29 s DPH 29.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1071 čistiace + hygienické potreby 495,56 s DPH 29.06.2026 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1070 servis kopírky 192,06 s DPH 26.06.2026 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1068 servis kopírky 21,01 s DPH 24.06.2026 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 25.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1067 siete okenné 124,08 s DPH 24.06.2026 Alternatíva 21 o.z Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1066 kontrola komínov 48,00 s DPH 22.06.2026 Tirpák František ml. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 22.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1065 učebnice 1 595,16 s DPH 21.06.2026 Aitec s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 22.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/1064 projektová dokumentácia- plynová inštalácia 1 783,50 s DPH 19.06.2026 Gasotherm plus s.r.o Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 22.06.2026 24.08.2026
Faktúra 26/3085 potraviny šj 270,42 s DPH 16.06.2026 ATC-JR, s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.06.2026 17.06.2026
Faktúra 26/3084 potraviny šj 992,16 s DPH 16.06.2026 HORTI s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.06.2026 17.06.2026
Faktúra 26/1063 asc agenda 560,00 s DPH 11.06.2026 ASC Applied Software Consultants Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 11.06.2026 17.06.2026
Faktúra 26/1062 telefon 70,29 s DPH 08.06.2026 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 08.06.2026 17.06.2026
Faktúra 26/3079 potraviny šj 610,57 s DPH 04.06.2026 M & S Trenčín s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 08.06.2026 17.06.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3018