Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1066
voda
842,59
s DPH
19.06.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1068
čistiace potreby
649,48
s DPH
19.06.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1071
učebnice
82,50
s DPH
22.06.2017
Aitec s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1077
činnosť pož.technika
126,00
s DPH
04.07.2017
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
1067
kominárske práce
35,60
s DPH
23.06.2017
Tirpák František ml.
25.09.2023
Faktúra
1070
telefon
50,69
s DPH
26.06.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1073
telefon
50,50
s DPH
03.07.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1074
aSc agenda ZŠ
159,00
s DPH
03.07.2017
ASC Applied Software Consultants
25.09.2023
Faktúra
1075
plyn
1 713,00
s DPH
03.07.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1078
vypracovanie projektu
1 200,00
s DPH
03.07.2017
EUprojects, s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1076
servis poč.siete jún
120,00
s DPH
04.07.2017
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1096
kontrola hydrantov
92,40
s DPH
13.09.2017
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1098
oprava pece
133,64
s DPH
21.09.2017
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1060
kalendáre
71,49
s DPH
31.05.2017
National Pen
25.09.2023
Faktúra
1125
výmena radiátorov
1 487,50
s DPH
06.11.2017
Hoľan Pavol
25.09.2023
Faktúra
1120
školské pomôcky HN
66,40
s DPH
16.10.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1121
školské pomôcky HN
99,60
s DPH
16.10.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1122
školské pomôcky HN
66,40
s DPH
16.10.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1124
telefon
65,35
s DPH
27.10.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1123
telefon
49,69
s DPH
30.10.2017
T-com
25.09.2023
<<
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 181-200/2807
verzia pre tlač