Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Výročná (záverečná) správa
Vzdelávanie
Známky
Profil verejného obstarávate
Prevencia šikanovania a kriminality
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Pracovné ponuky
Napíšte nám
Vyhlásenie o prístupnosti
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Vyšná Kamenica, 044 45 Vyšná Kamenica 39
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1037
servis kopírky
30,00
s DPH
11.03.2016
Kancel.technika-M.Juhás
25.09.2023
Faktúra
1020
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1021
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1023
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1017
revízia hasiacích prístrojov
77,40
s DPH
29.02.2016
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1024
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1025
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1026
školské pomôcky HN
265,60
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1027
školské pomôcky HN
249,00
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1028
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1029
školské pomôcky HN
166,00
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1030
školské pomôcky HN
182,60
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1031
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1032
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1013
plyn
2 261,00
s DPH
02.03.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1012
učebné pomôcky
35,70
s DPH
24.02.2016
Peter Bertko - CONSULTING
25.09.2023
Faktúra
1035
tlačiva
37,56
s DPH
14.03.2016
ŠEVT
25.09.2023
Faktúra
1151
telefon
25,00
s DPH
08.01.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1144
telefon
50,89
s DPH
27.12.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1145
požiarný technik
126,00
s DPH
27.12.2017
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 101-120/2985
verzia pre tlač