Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Projekt 2019-2021
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1007
čistiace prostriedky
951,10
s DPH
01.02.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1139
telefon
49,69
s DPH
03.01.2019
T-com
25.09.2023
Faktúra
1138
telefon
25,00
s DPH
09.01.2019
T-com
25.09.2023
Faktúra
1001
plyn
1 713,00
s DPH
18.01.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1002
servis kopírky
30,00
s DPH
18.01.2017
Kancel.technika-M.Juhás
25.09.2023
Faktúra
1003
tonery
994,30
s DPH
18.01.2017
PcProfi s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1004
telefon
53,62
s DPH
26.01.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1006
telefon
140,20
s DPH
27.01.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1008
pracovné odevy
153,24
s DPH
01.02.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1143
časopis
11,60
s DPH
31.12.2018
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1005
toner
64,00
s DPH
03.02.2017
FOCUS
25.09.2023
Faktúra
1009
telefon
25,00
s DPH
08.02.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1010
plyn
1 713,00
s DPH
08.02.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1011
elektrika
1 935,00
s DPH
08.02.2017
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1012
kontrola hasiacích prístrojov
77,52
s DPH
14.02.2017
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1013
vlajky
64,80
s DPH
14.02.2017
Ján Grajzeľ
25.09.2023
Faktúra
1014
vývoz odpadu
536,06
s DPH
20.02.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1134
telefon
45,89
s DPH
02.01.2019
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1137
údržba a kosenie areálu školy
3 306,00
s DPH
28.12.2018
Obec Durkov
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2593
verzia pre tlač