Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1064
telefon
25,07
s DPH
07.06.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1057
telefon
51,02
s DPH
29.05.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1058
telefon
49,69
s DPH
31.05.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1059
časopis
9,90
s DPH
31.05.2017
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1060
kalendáre
71,49
s DPH
31.05.2017
National Pen
25.09.2023
Faktúra
1061
revízie bleskozvodov a elektrických spotr.
491,00
s DPH
31.05.2017
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
25.09.2023
Faktúra
1062
servis poč.siete apríl, máj
480,00
s DPH
05.06.2017
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1063
plyn
1 713,00
s DPH
05.06.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1065
vývoz odpadu
494,93
s DPH
19.06.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1054
spracovanie miezd
310,80
s DPH
22.05.2017
Obec Durkov
25.09.2023
Faktúra
1066
voda
842,59
s DPH
19.06.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1068
čistiace potreby
649,48
s DPH
19.06.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1069
materiál
410,05
s DPH
19.06.2017
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1071
učebnice
82,50
s DPH
22.06.2017
Aitec s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1067
kominárske práce
35,60
s DPH
23.06.2017
Tirpák František ml.
25.09.2023
Faktúra
1070
telefon
50,69
s DPH
26.06.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1073
telefon
50,50
s DPH
03.07.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1056
databáza testov ALF
390,00
s DPH
24.05.2017
Interaktívna škola, s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1055
vývoz odpadu
505,93
s DPH
19.05.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2679
verzia pre tlač