Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/1050 učebnice 904,86 s DPH 26.05.2023 Aitec s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 24/1063 učebnice 1 618,65 s DPH 06.06.2024 Aitec s.r.o. Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov 06.06.2024 25.07.2024
Faktúra 24/1065 učebnice 1.st. 210,98 s DPH 13.06.2024 Aitec s.r.o. Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov 13.06.2024 25.07.2024
Faktúra 25/1083 učebnice I. st. 335,74 s DPH 18.06.2025 Aitec s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.06.2025 19.06.2025
Faktúra 25/1082 učebnice I. st. 1 565,23 s DPH 17.06.2025 Aitec s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 17.06.2025 19.06.2025
Faktúra 25/1009 reproduktory 115,89 s DPH 31.01.2025 Allegro Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.01.2025 13.02.2025
Faktúra 25/1093 Žalúzie jedáleň 199,50 s DPH 16.07.2025 Alternatíva 21 o.z Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.07.2025 30.09.2025
Faktúra 25/1086 siete na okná 124,97 s DPH 25.06.2025 Alternatíva 21 o.z Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.06.2025 30.09.2025
Faktúra 1157 výmena radiátorov 4 314,00 s DPH 07.12.2022 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra f- 1135 1 180,00 s DPH 22.10.2014 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1135 servisna prehliadka kotlov 216,00 s DPH 26.11.2019 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra f- 1044 1 427,20 s DPH 02.04.2014 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1113 oprava kotla 690,00 s DPH 15.10.2021 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1099 revízia kotlov 264,00 s DPH 06.10.2021 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1155 radiatory 1 920,00 s DPH 30.11.2022 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1135 servisna prehliadka kotlov 216,00 s DPH 26.11.2019 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1104 servis kotlov 264,00 s DPH 21.09.2022 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1155 radiatory 1 920,00 s DPH 30.11.2022 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1104 servis kotlov 264,00 s DPH 21.09.2022 Andrej Hoľan 25.09.2023
Faktúra 1018 dodávka a montáž obehového čerpadla 1 500,00 s DPH 16.03.2015 Andrej Hoľan 25.09.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2736