Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2023 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 29.03.2023 Vychod. energetika Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 30.03.2023
Zmluva 2/2023 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií s DPH 25.07.2023 IVES Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 03.08.2023
Zmluva 3/2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 396,20 s DPH 15.08.2023 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 15.08.2023
Zmluva 4/2023 ovzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3” s DPH 14.08.2023 NIVAM Základná škola Ďurkov Mgr. Besterci Ján riaditeľ školy 28.08.2023
Faktúra 23/1002 kopírka 14,20 s DPH 25.01.2023 CBC Slovakia s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1122 učebné pomôcky 83,00 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1116 učebné pomôcky 49,80 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1117 učebné pomôcky 66,40 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1118 učebné pomôcky 83,00 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1119 učebné pomôcky 99,60 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1120 učebné pomôcky 66,40 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1121 učebné pomôcky 49,80 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1127 učebné pomôcky 33,20 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1123 učebné pomôcky 116,20 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1124 učebné pomôcky 66,40 s DPH 06.11.2019 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1114 plyn 1 353,00 s DPH 06.11.2019 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1128 telefon 25,00 s DPH 08.11.2019 T-com 25.09.2023
Faktúra 1129 virtuálna knižnica 198,72 s DPH 08.11.2019 Komenský s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1130 elektrika 1 808,00 s DPH 08.11.2019 Vychod. energetika 25.09.2023
Faktúra 1131 vodné stočné 38,48 s DPH 08.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 25.09.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2451