Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1090
vývoz žumpy
548,62
s DPH
04.08.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1082
spracovanie miezd
310,80
s DPH
19.07.2017
Obec Durkov
25.09.2023
Faktúra
1083
časopis
15,00
s DPH
19.07.2017
PAMIKO Vydavateľstvo
25.09.2023
Faktúra
1085
telefon
49,69
s DPH
03.08.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1087
plyn
1 713,00
s DPH
03.08.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1088
telefon
50,70
s DPH
03.08.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1084
telefon
25,00
s DPH
04.08.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1089
vývoz žumpy
494,93
s DPH
04.08.2017
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1086
elektrika
1 919,00
s DPH
14.08.2017
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1080
oprava kotla
354,90
s DPH
17.07.2017
IMMENS s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1091
telefon
50,21
s DPH
28.08.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1092
poistné
128,05
s DPH
28.08.2017
Kooperatíva
25.09.2023
Faktúra
1094
plyn
1 713,00
s DPH
05.09.2017
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1093
telefon
49,69
s DPH
06.09.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1095
telefon
25,00
s DPH
06.09.2017
T-com
25.09.2023
Faktúra
1096
kontrola hydrantov
92,40
s DPH
13.09.2017
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1097
voda
15,72
s DPH
20.09.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1098
oprava pece
133,64
s DPH
21.09.2017
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1081
revízia plynových rozvodov
1 184,00
s DPH
17.07.2017
IMMENS s.r.o.
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2736
verzia pre tlač