Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Projekt 2019-2021
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1068
tlačivá
101,58
s DPH
11.07.2018
ŠEVT
25.09.2023
Faktúra
1060
požiarný technik
126,00
s DPH
02.07.2018
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
1062
plyn
1 311,00
s DPH
03.07.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1064
telefon
49,69
s DPH
04.07.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1065
čistenie komínov
35,60
s DPH
04.07.2018
Tirpák František ml.
25.09.2023
Faktúra
1066
čistiace potreby
198,50
s DPH
04.07.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1067
telefon
25,00
s DPH
09.07.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1069
vypracovanie žiadosti - projekt
1 776,00
s DPH
12.07.2018
EUprojects, s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1061
telefon
45,89
s DPH
26.06.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1070
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedej osoby
20,00
s DPH
17.07.2018
NAJ s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1071
telefon
49,69
s DPH
01.08.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1072
telefon
45,89
s DPH
01.08.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1073
telefon
25,00
s DPH
07.08.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1074
elektrika
1 886,00
s DPH
07.08.2018
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1075
náplň do tlačiarne
196,00
s DPH
08.08.2018
ZERO
25.09.2023
Faktúra
1076
telefon
45,89
s DPH
28.08.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1063
správa poč. siete
120,00
s DPH
28.06.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1059
vodné stočné
89,80
s DPH
20.06.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1078
plyn
1 311,00
s DPH
28.08.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2593
verzia pre tlač