Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Projekt 2019-2021
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1139
plyn
2 261,00
s DPH
01.12.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
23/1165
plyn
3 000,00
s DPH
04.12.2023
Slov. plynár. priem.
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
19.12.2023
Faktúra
1023
ruter počítačovej siete
190,00
s DPH
18.03.2021
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1023
ruter počítačovej siete
190,00
s DPH
18.03.2021
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
f- 1134
(Bez popisu)
199,20
s DPH
16.10.2014
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
f- 1130
(Bez popisu)
182,60
s DPH
16.10.2014
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
f- 1131
(Bez popisu)
33,20
s DPH
16.10.2014
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
f- 1133
(Bez popisu)
232,40
s DPH
16.10.2014
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
f- 1039
1
370,21
s DPH
07.03.2014
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
f- 1088
1
83,65
s DPH
09.07.2014
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
f- 1087
1
28,79
s DPH
09.07.2014
T-com
25.09.2023
Faktúra
f- 1085
1
129,00
s DPH
03.07.2014
ASC Applied Software Consultants
25.09.2023
Faktúra
f- 1083
1
500,93
s DPH
08.07.2014
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
f- 1084
1
155,14
s DPH
03.07.2014
ŠEVT
25.09.2023
Faktúra
f- 1086
1
39,97
s DPH
02.07.2014
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
f- 1082
1
20,49
s DPH
27.06.2014
T-com
25.09.2023
Faktúra
f- 1081
1
463,06
s DPH
23.06.2014
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
f- 1077
1
1 107,00
s DPH
20.06.2014
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
f- 1089
1
318,00
s DPH
21.07.2014
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
f- 1091
1
18,59
s DPH
05.08.2014
T-com
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2626
verzia pre tlač