Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/1142 hmotná núdza 730,40 s DPH 16.10.2025 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 20.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1139 seminár 39,97 s DPH 16.10.2025 RVC Košice Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 13.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1137 náplň do umývačky riadu šj 13,19 s DPH 13.10.2025 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 14.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1138 predaj a montáž skla 156,00 s DPH 13.10.2025 O.K s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 14.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/3012 potraviny šj 541,86 s DPH 09.10.2025 HORTI s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 09.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1136 servis PS 500,00 s DPH 09.10.2025 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 09.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/3014 potraviny šj 21,88 s DPH 09.10.2025 Hook s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 09.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/3013 potraviny šj 252,21 s DPH 09.10.2025 ATC-JR, s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 09.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1134 telefon 68,15 s DPH 06.10.2025 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 06.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1135 elektrika 680,03 s DPH 06.10.2025 Vychod. energetika Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 07.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/3006 potraviny šj 1 251,92 s DPH 02.10.2025 M & S Trenčín s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 25.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25/1133 plyn 2 205,00 s DPH 01.10.2025 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1132 činnosť technika PO, BOPS 221,40 s DPH 01.10.2025 LIVONECs.r.o.Poprad Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 01.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1131 hygienické potreby 889,28 s DPH 01.10.2025 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 01.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1130 náopň do umývačky riadu šj 467,01 s DPH 30.09.2025 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.09.2025 08.12.2025
Faktúra 25/3011 potraviny šj 780,90 s DPH 30.09.2025 SIMCOR-M s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.09.2025 08.12.2025
Faktúra 25/3015 školské ovocie 155,39 s DPH 29.09.2025 Hook s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 14.10.2025 08.12.2025
Faktúra 25/1129 voda+ stočné 3 865,02 s DPH 29.09.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25/1127 telefon 22,55 s DPH 29.09.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25/1128 kontrola komínov 48,00 s DPH 26.09.2025 Tirpák František ml. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 29.09.2025 30.09.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2832