Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1147
údržba a kosenie areálu školy
3 408,00
s DPH
10.12.2019
Obec Durkov
25.09.2023
Faktúra
1143
telefon
25,10
s DPH
12.12.2019
T-com
25.09.2023
Faktúra
1144
rohožky
10,82
s DPH
12.12.2019
Lindström s.r.o
25.09.2023
Faktúra
1145
tonery
655,02
s DPH
13.12.2019
PcProfi s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1150
plyn
1 353,00
s DPH
16.12.2019
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1146
spracovanie miezd
621,60
s DPH
17.12.2019
Obec Durkov
25.09.2023
Faktúra
1139
manažment školy
152,00
s DPH
04.12.2019
Wolters Kluwerv s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1148
servis počt. siete
265,00
s DPH
17.12.2019
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1149
čistenie komínov
35,60
s DPH
17.12.2019
Tirpák František ml.
25.09.2023
Faktúra
1152
telefon
22,73
s DPH
30.12.2019
T-com
25.09.2023
Faktúra
1153
telefon
34,19
s DPH
31.12.2019
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1001
plyn
1 311,00
s DPH
24.01.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1002
plyn
2 849,15
s DPH
24.01.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1004
telefon
51,97
s DPH
26.01.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1140
časopis
11,90
s DPH
04.12.2019
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1138
poistenie majetku
581,67
s DPH
04.12.2019
Generali Slovensko
25.09.2023
Faktúra
1005
služby
556,20
s DPH
31.01.2018
BEKI Desing s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1129
virtuálna knižnica
198,72
s DPH
08.11.2019
Komenský s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1120
učebné pomôcky
66,40
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1121
učebné pomôcky
49,80
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 81-100/2807
verzia pre tlač