Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26/1036 servis kopírky 195,51 s DPH 26.03.2026 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1035 servis PS 250,00 s DPH 25.03.2026 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 25.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1034 servis kopírky 20,97 s DPH 25.03.2026 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 25.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1032 čistiace potreby 80,98 s DPH 24.03.2026 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.03.2026 13.04.2026
Zmluva 1/2026 Poistná zmluva 2110136610 498,47 s DPH 24.03.2026 Prémium poisťovňa Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 25.03.2026
Faktúra 26/1033 čistiace potreby 29,30 s DPH 24.03.2026 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3042 potraviny šj 442,75 s DPH 20.03.2026 ATC-JR, s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 08.04.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1031 čistiace + kancel.potreby 419,55 s DPH 16.03.2026 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1030 učebné pomôcky HN 564,40 s DPH 16.03.2026 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1029 čistiace šj 145,51 s DPH 16.03.2026 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1028 voda+ stočné 2 677,25 s DPH 16.03.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 16.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1027 elektrika 1 222,30 s DPH 10.03.2026 Vychod. energetika Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 10.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/1026 telefon 72,49 s DPH 05.03.2026 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 05.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3033 potraviny šj 419,62 s DPH 03.03.2026 Tropico V s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3032 potraviny šj 218,05 s DPH 03.03.2026 Hook s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3031 potraviny šj 41,65 s DPH 03.03.2026 Hook s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3030 potraviny šj 1 004,50 s DPH 03.03.2026 SIMCOR-M s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3029 potraviny šj 460,11 s DPH 03.03.2026 HORTI s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3028 potraviny šj 18,24 s DPH 03.03.2026 COOP Jednota Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
Faktúra 26/3027 potraviny šj 615,80 s DPH 03.03.2026 COOP Jednota Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 18.03.2026 13.04.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2983