Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Prevencia šikanovania a kriminality
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Napíšte nám
Vyhlásenie o prístupnosti
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1062
telefon
49,88
s DPH
30.05.2016
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1055
servis počit.siete
160,00
s DPH
06.05.2016
AJ Limited s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1054
telefon
25,00
s DPH
11.05.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1056
elektrika
2 201,00
s DPH
11.05.2016
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1057
revízie
175,00
s DPH
20.05.2016
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
25.09.2023
Faktúra
1058
vývoz odpadu
473,86
s DPH
23.05.2016
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1059
uloženie dlažby
577,20
s DPH
23.05.2016
O.K. s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1060
školenie
360,00
s DPH
27.05.2016
PhDr. Vladimír Straka - VOP
25.09.2023
Faktúra
1061
telefon
20,83
s DPH
30.05.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1064
športové náradie
318,25
s DPH
02.06.2016
MALUNET s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1052
časopis
9,90
s DPH
04.05.2016
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1065
plyn
2 261,00
s DPH
02.06.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1066
telefon
25,00
s DPH
03.06.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1067
oprava kotla
257,94
s DPH
03.06.2016
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1063
stoličky
588,00
s DPH
06.06.2016
Cheops nábytok,s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1068
čistiace prostr.
20,04
s DPH
08.06.2016
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1069
Knihy AJ
748,00
s DPH
15.06.2016
Distribúcia jazykovej literatúry
25.09.2023
Faktúra
1071
servis počit.siete
240,00
s DPH
16.06.2016
AJ Limited s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1070
tlačiva
121,51
s DPH
20.06.2016
ŠEVT
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2925
verzia pre tlač