Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Profil verejného obstarávate
Prevencia šikanovania a kriminality
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Pracovné ponuky
Napíšte nám
Vyhlásenie o prístupnosti
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1137
školenie kurič
54,00
s DPH
28.11.2016
Ing. Peter Toronský VIPE
25.09.2023
Faktúra
1138
elektroinšta.práce
520,00
s DPH
28.11.2016
MP ELEKTRO
25.09.2023
Faktúra
1139
plyn
2 261,00
s DPH
01.12.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1140
školenie
400,00
s DPH
05.12.2016
4school s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1142
poistné
581,67
s DPH
05.12.2016
Generali Slovensko
25.09.2023
Faktúra
1136
telefon
20,63
s DPH
07.12.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1122
telefon
19,63
s DPH
02.11.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1107
toner
113,96
s DPH
26.10.2016
ZERO
25.09.2023
Faktúra
1099
plyn
2 261,00
s DPH
05.10.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1109
školské pomôcky HN
182,60
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1100
čistenie kanalizácie
216,50
s DPH
12.10.2016
VT-KANAL s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1101
telefon
33,14
s DPH
12.10.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1102
požiarný technik
126,00
s DPH
12.10.2016
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
1105
správa poč.siete
480,00
s DPH
12.10.2016
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1120
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
13.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1103
spracovanie miezd
284,90
s DPH
19.10.2016
Obec Durkov
25.09.2023
Faktúra
1104
vývoz odpadu
642,59
s DPH
19.10.2016
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1108
školské pomôcky HN
149,40
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1110
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
19.10.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1106
časopis
9,90
s DPH
26.10.2016
Mladý záchranár
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 61-80/2983
verzia pre tlač