Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1015
telefon
64,01
s DPH
02.03.2016
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1009
telefon
25,00
s DPH
08.02.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1010
elektrika
2 201,00
s DPH
08.02.2016
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1007
servis počt.siete
320,00
s DPH
09.02.2016
AJ Limited s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1011
čistiace prostriedky
20,04
s DPH
09.02.2016
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1012
učebné pomôcky
35,70
s DPH
24.02.2016
Peter Bertko - CONSULTING
25.09.2023
Faktúra
1017
revízia hasiacích prístrojov
77,40
s DPH
29.02.2016
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1013
plyn
2 261,00
s DPH
02.03.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1014
telefon
21,34
s DPH
02.03.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1016
knihy
35,40
s DPH
07.03.2016
ALBATROS MEDIA a.s.
25.09.2023
Faktúra
1006
plyn
2 261,00
s DPH
08.02.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1018
vývoz odpadu
494,93
s DPH
07.03.2016
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1019
telefon
25,00
s DPH
09.03.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1037
servis kopírky
30,00
s DPH
11.03.2016
Kancel.technika-M.Juhás
25.09.2023
Faktúra
1020
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1021
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1022
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1023
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1024
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
14.03.2016
MAŠA
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2832
verzia pre tlač