Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Prevencia šikanovania a kriminality
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Napíšte nám
Vyhlásenie o prístupnosti
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Číslo
Popis
Celkováhodnota
s DPH
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ
Objednávateľ
Meno podpisujúceho
Funkcia podpisujúceho
Dátum úhrady
06.05.2025
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1076
telefon
25,00
s DPH
06.07.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1071
servis počit.siete
240,00
s DPH
16.06.2016
AJ Limited s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1070
tlačiva
121,51
s DPH
20.06.2016
ŠEVT
25.09.2023
Faktúra
1072
konferenčný stôl + stolička
709,56
s DPH
20.06.2016
A J Produkty a.s.
25.09.2023
Faktúra
1074
kominárske práce
35,60
s DPH
28.06.2016
Tirpák František ml.
25.09.2023
Faktúra
1073
telefon
20,53
s DPH
29.06.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1075
telefon
58,18
s DPH
01.07.2016
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1078
dvere
868,80
s DPH
01.07.2016
O.K s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1079
požiarná ochrana
126,00
s DPH
01.07.2016
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
1077
plyn
2 261,00
s DPH
06.07.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1068
čistiace prostr.
20,04
s DPH
08.06.2016
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1081
telefon
22,03
s DPH
03.08.2016
T-com
25.09.2023
Faktúra
1082
čistiace potreby
858,39
s DPH
03.08.2016
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1083
plyn
2 261,00
s DPH
04.08.2016
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1084
oprava plotu
1 410,00
s DPH
04.08.2016
Bc. Jozef Vaňo
25.09.2023
Faktúra
1080
telefon
49,91
s DPH
06.08.2016
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1085
elektrika
2 201,00
s DPH
08.08.2016
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1086
telefon
25,00
s DPH
09.08.2016
T-com
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2925
verzia pre tlač