Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/1003 pracovné oblečenie 320,54 s DPH 20.01.2025 DoFeTi s.r.o. 20.01.2025 21.01.2025
Faktúra 25/1001 tonery 119,90 s DPH 20.01.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. 09.01.2025 21.01.2025
Faktúra 25/1002 hasiace prístroje 183,76 s DPH 16.01.2025 LIVONECs.r.o.Poprad 16.01.2025 21.01.2025
Faktúra 24/1175 plyn 813,26 s DPH 14.01.2025 Slov. plynár. priem. 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 24/1174 vodné, stočné 1 948,44 s DPH 14.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 24/1173 elektrika 1 179,00 s DPH 09.01.2025 Vychod. energetika 09.01.2025 21.01.2025
Faktúra 24/1172 telefon 69,82 s DPH 03.01.2025 T-com 07.01.2025 21.01.2025
Faktúra 24/1169 NTP ASUS 2x, router, adaptér 1 548,00 s DPH 30.12.2024 AJ Limited s.r.o. 30.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1170 kopírka 140,02 s DPH 30.12.2024 CBC Slovakia s.r.o. 30.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1171 telefon 38,46 s DPH 30.12.2024 Orange Slovensko, a.s. 30.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1162 maľovanie chodba 2. stupeň 1 000,00 s DPH 24.12.2024 Kostsánszky Gedeon 10.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1168 kopírka 16,27 s DPH 23.12.2024 CBC Slovakia s.r.o. 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1167 výroba pečiatok 112,50 s DPH 23.12.2024 Pečiatky - vizitky 23.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1166 Dotykový LCD 65" Gaoke 1 690,00 s DPH 19.12.2024 PcProfi s.r.o. 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1165 kancelárske potreby 346,75 s DPH 19.12.2024 Pavol Krajňák 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1164 servis PS 250,00 s DPH 18.12.2024 Projektor services s.r.o. 19.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1163 kominárske práce 48,00 s DPH 17.12.2024 Tirpák František ml. 17.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1161 činnosť technika PO, BOZP, prac. činnosť 180,00 s DPH 16.12.2024 LIVONECs.r.o.Poprad 16.12.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1159 čistiace 117,05 s DPH 13.12.2024 Pavol Krajňák 27.11.2024 21.01.2025
Faktúra 24/1160 elektrika 1 421,41 s DPH 09.12.2024 Vychod. energetika 09.12.2024 21.01.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2593