Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1107
školské pomôcky HN
83,00
s DPH
18.10.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1108
školské pomôcky HN
16,60
s DPH
18.10.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1094
časopis
11,60
s DPH
24.10.2018
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1095
materiál
59,74
s DPH
24.10.2018
National Pen
25.09.2023
Faktúra
1110
telefon
45,89
s DPH
26.10.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1109
telefon
49,69
s DPH
29.10.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1116
poistenie
134,83
s DPH
02.11.2018
Kooperatíva
25.09.2023
Faktúra
1105
školské pomôcky HN
49,80
s DPH
18.10.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1112
záchrana dát, disk,
670,00
s DPH
06.11.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1113
servis PS, počítač
750,00
s DPH
06.11.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1114
činnosť zodpov.osoby
60,00
s DPH
06.11.2018
NAJ s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1115
plyn
1 311,00
s DPH
06.11.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1118
radiátory
4 585,35
s DPH
06.11.2018
LAROMIX s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1117
výmena radiátorov
2 100,00
s DPH
12.11.2018
Hoľan Pavol
25.09.2023
Faktúra
1119
elektrika
1 886,00
s DPH
12.11.2018
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1106
školské pomôcky HN
49,80
s DPH
18.10.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1104
školské pomôcky HN
66,40
s DPH
18.10.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1084
náplň do tlačiarne
182,78
s DPH
12.09.2018
PRINTO s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1092
správa poč. siete
160,00
s DPH
04.10.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1085
čistiace potreby
377,06
s DPH
19.09.2018
MAŠA
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 41-60/2807
verzia pre tlač