Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1030
telefon
46,01
s DPH
16.03.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1031
vodné stočné
89,48
s DPH
20.03.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1044
telefon
45,89
s DPH
27.03.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1032
telefon
46,01
s DPH
28.03.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1034
plyn
1 311,00
s DPH
03.04.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1026
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1035
čistiace
40,08
s DPH
04.04.2018
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1036
časopis
11,60
s DPH
04.04.2018
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1037
krtkovanie
90,00
s DPH
04.04.2018
Profi krtkovanie, Dávidovska 301/11, 09413 Sačurov
25.09.2023
Faktúra
1038
tlačivá
25,26
s DPH
11.04.2018
ŠEVT
25.09.2023
Faktúra
1039
telefon
25,00
s DPH
11.04.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1040
činnosť technika PO, BOZP
126,00
s DPH
11.04.2018
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
1041
časopis
15,00
s DPH
18.04.2018
PAMIKO Vydavateľstvo
25.09.2023
Faktúra
1027
školské pomôcky HN
83,00
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1025
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1007
telefon
25,00
s DPH
07.02.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1015
telefon
25,00
s DPH
07.03.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1008
elektrika
1 886,00
s DPH
14.02.2018
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1009
kontrola has. prístrojov
78,60
s DPH
21.02.2018
Vojtech Petrik
25.09.2023
Faktúra
1010
vývoz žumpy
494,93
s DPH
21.02.2018
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
<<
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 121-140/2807
verzia pre tlač