Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24/1145 poistenie žiakov 145,62 s DPH 11.11.2024 Kooperatíva 12.11.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1143 služby zborovňa 316,51 s DPH 06.11.2024 Komenský s.r.o. 07.11.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1142 plyn 2 205,00 s DPH 04.11.2024 Slov. plynár. priem. 04.11.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1141 telefon 66,82 s DPH 04.11.2024 T-com 05.11.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1140 telefon 38,46 s DPH 28.10.2024 Orange Slovensko, a.s. 28.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1139 kopírka 16,63 s DPH 28.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. 28.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1138 kopírka 144,65 s DPH 28.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. 28.10.2024 28.11.2024
Zmluva 3/2024 Dodatok č.1 ku KZ 2024 s DPH 22.10.2024 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov Základná škola Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 23.10.2024
Faktúra 24/1136 správa registratúry 39,94 s DPH 17.10.2024 VESNA 17.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1137 servis PS + materiál 390,00 s DPH 16.10.2024 Projektor services s.r.o. 17.10.2024 28.11.2024
Zmluva 3/2024 Kolektívna zmluva 2024 s DPH 16.10.2024 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole Ďurkov Základná škola Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 17.10.2024
Faktúra 24/1135 online časopis - portál direktor 246,00 s DPH 14.10.2024 Wolters Kluwerv s.r.o. 16.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1133 školenie - úradná komunikácia v elektr. bodobe 42,00 s DPH 07.10.2024 Regionálne vzdelávacie centrum 07.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1132 vodné, stočné 2 972,34 s DPH 07.10.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 07.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1131 elektrika 1 104,96 s DPH 07.10.2024 Vychod. energetika 07.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1129 telefon 67,32 s DPH 03.10.2024 T-com 07.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1134 Hmotná núdza 664,00 s DPH 03.10.2024 Pavol Krajňák 03.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1130 školenie - kolektívna zmluva 42,00 s DPH 02.10.2024 Regionálne vzdelávacie centrum 02.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1127 plyn 2 205,00 s DPH 02.10.2024 Slov. plynár. priem. 02.10.2024 28.11.2024
Faktúra 24/1126 činnosť technika PO, BOZP za 3. štvrťrok 180,00 s DPH 01.10.2024 LIVONECs.r.o.Poprad 01.10.2024 28.11.2024
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2679