Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25/1053 elektrika 1 050,91 s DPH 09.04.2025 Vychod. energetika Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 09.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1052 telefon 70,44 s DPH 07.04.2025 T-com Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 07.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1051 kontrola detektorov 270,60 s DPH 07.04.2025 EMRON22 s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 07.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1050 servisná prehliadka kotlov 360,00 s DPH 03.04.2025 Ing. Ľudovít Muller Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 03.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1049 plyn 2 205,00 s DPH 02.04.2025 Slov. plynár. priem. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1048 catering deň učiteľov 432,00 s DPH 02.04.2025 ZL Partners s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 02.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1047 činnosť technika PO, BOZP 221,40 s DPH 01.04.2025 LIVONECs.r.o.Poprad Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 14.04.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1046 laminovačka 40,81 s DPH 01.04.2025 PLANEO Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1045 koncer ku dňu učiteľov - SF 450,00 s DPH 27.03.2025 Detská a mládežnická organizácia OLIVER Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1044 servis kopírky 180,67 s DPH 26.03.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1043 servis PS 250,00 s DPH 26.03.2025 Projektor services s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 27.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1042 telefon 39,01 s DPH 26.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.03.2025 10.04.2025
Zmluva 3/2025 - F 704-23-005 dodatok k zmluve o servisnej starostlivosti Flex s DPH 25.03.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 26.03.2025
Faktúra 25/1041 servis kopírky 16,37 s DPH 25.03.2025 CBC Slovakia s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 26.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1040 odborná prehliadka tlakového zariadenia 458,79 s DPH 20.03.2025 MK Plyn s.r.o. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 24.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1039 učebné pomôcky HN 630,80 s DPH 19.03.2025 Pavol Krajňák Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 19.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1036 tlačivá 110,10 s DPH 18.03.2025 ŠEVT Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 11.03.2025 10.04.2025
Zmluva 2/2025 Dodatok č.006 k zmluve o dodávke plynu s DPH 11.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov PaedDr. Renáta Čabaiová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 25/1037 maľovanie - schodište 1 150,00 s DPH 10.03.2025 Kostsánszky Gedeon Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 11.03.2025 10.04.2025
Faktúra 25/1035 elektrika 923,83 s DPH 10.03.2025 Vychod. energetika Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov 10.03.2025 10.04.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2647