Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1121
učebné pomôcky
49,80
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1122
učebné pomôcky
83,00
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1123
učebné pomôcky
116,20
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1124
učebné pomôcky
66,40
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1127
učebné pomôcky
33,20
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1129
virtuálna knižnica
198,72
s DPH
08.11.2019
Komenský s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1142
skúšky kurič
150,00
s DPH
03.12.2019
Ing. Peter Toronský VIPE
25.09.2023
Faktúra
1130
elektrika
1 808,00
s DPH
08.11.2019
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1131
vodné stočné
38,48
s DPH
08.11.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1132
rohožky
10,19
s DPH
13.11.2019
Lindström s.r.o
25.09.2023
Faktúra
1133
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
60,00
s DPH
19.11.2019
NAJ s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1135
servisna prehliadka kotlov
216,00
s DPH
26.11.2019
Andrej Hoľan
25.09.2023
Faktúra
1137
telefon
34,19
s DPH
27.11.2019
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1134
dobropis plyn
3 728,84
s DPH
29.11.2019
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1004
telefon
51,97
s DPH
26.01.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1005
služby
556,20
s DPH
31.01.2018
BEKI Desing s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1041
časopis
15,00
s DPH
18.04.2018
PAMIKO Vydavateľstvo
25.09.2023
Faktúra
1032
telefon
46,01
s DPH
28.03.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1027
školské pomôcky HN
83,00
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1028
školské pomôcky HN
132,80
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 101-120/2736
verzia pre tlač