Prihlásenie
Základná škola Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Projekt 2019-2021
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
23/1002
kopírka
14,20
s DPH
25.01.2023
CBC Slovakia s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1055
telefon
25,00
s DPH
06.06.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1048
elektrika
1 886,00
s DPH
09.05.2018
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1049
telefon
25,00
s DPH
16.05.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1050
tlačivá
61,15
s DPH
21.05.2018
ŠEVT
25.09.2023
Faktúra
1051
telefon
45,89
s DPH
29.05.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1052
časopis
11,60
s DPH
29.05.2018
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1054
plyn
1 311,00
s DPH
06.06.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1056
revízia elektrospotrebičov
188,60
s DPH
06.06.2018
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
25.09.2023
Faktúra
1047
spracovanie miezd
310,80
s DPH
27.04.2018
Obec Durkov
25.09.2023
Faktúra
1057
spracovanie dokladov k ochrane osob. údajov
150,00
s DPH
06.06.2018
NAJ s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1058
správa poč. siete
120,00
s DPH
06.06.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1053
telefon
49,69
s DPH
13.06.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1059
vodné stočné
89,80
s DPH
20.06.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
25.09.2023
Faktúra
1061
telefon
45,89
s DPH
26.06.2018
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1063
správa poč. siete
120,00
s DPH
28.06.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1060
požiarný technik
126,00
s DPH
02.07.2018
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
Faktúra
1045
plyn
1 311,00
s DPH
02.05.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1043
telefon
49,69
s DPH
27.04.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1064
telefon
49,69
s DPH
04.07.2018
T-com
25.09.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2567
verzia pre tlač