Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 23/1002 kopírka 14,20 s DPH 25.01.2023 CBC Slovakia s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1020 školské pomôcky HN 99,60 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1014 meranie emisií 660,00 s DPH 07.03.2018 EKO-TERM SERVIS s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1015 telefon 25,00 s DPH 07.03.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1016 školské pomôcky HN 83,00 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1017 školské pomôcky HN 99,60 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1018 školské pomôcky HN 49,80 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1019 školské pomôcky HN 49,80 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1021 školské pomôcky HN 132,80 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1012 telefon 49,69 s DPH 05.03.2018 T-com 25.09.2023
Faktúra 1022 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1023 školské pomôcky HN 149,40 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1024 školské pomôcky HN 66,40 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1025 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1026 školské pomôcky HN 116,20 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1027 školské pomôcky HN 83,00 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1013 služby počítačová sieť 670,00 s DPH 07.03.2018 Projektor services s.r.o. 25.09.2023
Faktúra 1011 plyn 1 311,00 s DPH 05.03.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
Faktúra 1029 čistiace potreby 492,85 s DPH 14.03.2018 MAŠA 25.09.2023
Faktúra 1001 plyn 1 311,00 s DPH 24.01.2018 Slov. plynár. priem. 25.09.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2451