Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
f- 1171
1
22,36
s DPH
08.01.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
f- 1172
1
28,79
s DPH
09.01.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
f- 1173
1
2 321,58
s DPH
13.01.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
f- 1174
1
43,08
s DPH
14.01.2015
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
f- 1175
1
1 437,52
s DPH
20.01.2015
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1005
čistiace prostriedky
40,08
s DPH
05.02.2015
Gastro-servis
25.09.2023
Faktúra
1011
telefon
28,79
s DPH
11.02.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1010
elektrika
2 253,00
s DPH
11.02.2015
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1013
športové potreby
950,00
s DPH
12.02.2015
Matejka - Inštalácie s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1012
žumpa
505,73
s DPH
16.02.2015
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1016
plyn
3 037,00
s DPH
04.03.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1015
telefon
19,54
s DPH
04.03.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1014
telefon
44,16
s DPH
04.03.2015
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1020
telefon
37,67
s DPH
10.03.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1019
lopty
69,97
s DPH
12.03.2015
MALUNET s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1018
dodávka a montáž obehového čerpadla
1 500,00
s DPH
16.03.2015
Andrej Hoľan
25.09.2023
Faktúra
1017
oprava a servis zariadenia kotolne
450,00
s DPH
17.03.2015
ELOR s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1028
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1035
školské pomôcky HN
149,40
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1034
školské pomôcky HN
149,40
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
<<
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 161-180/2807
verzia pre tlač