Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1119
poistné
134,83
s DPH
20.11.2015
Kooperatíva
25.09.2023
Faktúra
1120
čistiace potreby
667,33
s DPH
19.11.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1122
dobropis plyn
15 155,43
s DPH
19.11.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1121
materiál
354,57
s DPH
13.11.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1118
poistenie majetku
604,13
s DPH
12.11.2015
Generali Slovensko
25.09.2023
Faktúra
1115
servis počt.siete
98,00
s DPH
11.11.2015
AJ Limited s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1117
elektrika
2 253,00
s DPH
10.11.2015
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1113
telefon
22,72
s DPH
04.11.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1114
plyn
3 037,00
s DPH
04.11.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1116
telefon
25,00
s DPH
04.11.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1111
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1102
školské pomôcky HN
249,00
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1097
telefon
43,87
s DPH
28.10.2015
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1098
vývoz odpadu
505,73
s DPH
28.10.2015
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1099
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1100
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1112
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1101
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1104
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1105
školské pomôcky HN
265,60
s DPH
28.10.2015
MAŠA
25.09.2023
<<
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 2401-2420/2679
verzia pre tlač