Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1041
plyn
3 037,00
s DPH
08.04.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1036
elektromateriál
340,02
s DPH
01.04.2015
Cb elektro s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1043
školské pomôcky HN
16,60
s DPH
31.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1039
telefon
19,63
s DPH
31.03.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1038
časopis
9,90
s DPH
31.03.2015
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1042
školské pomôcky HN
265,60
s DPH
30.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1037
telefon
42,87
s DPH
30.03.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1035
školské pomôcky HN
149,40
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1034
školské pomôcky HN
149,40
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1033
školské pomôcky HN
132,80
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1032
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1028
školské pomôcky HN
232,40
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1027
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1030
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1026
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1025
školské pomôcky HN
199,20
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1024
školské pomôcky HN
265,60
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1023
školské pomôcky HN
215,80
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1022
školské pomôcky HN
182,60
s DPH
26.03.2015
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1021
vývoz odpadu
473,86
s DPH
26.03.2015
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
<<
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 2481-2500/2679
verzia pre tlač